云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬專業(yè)研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)研究為主，積極開(kāi)展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問(wèn)題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、行政科、財(cái)務(wù)科、甘蔗遺傳育種與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)、甘蔗栽培與輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、基地管理中心、瑞麗育種站。

所屬單位0個(gè)，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

全所圍繞甘蔗種質(zhì)資源收集保存利用、新品種選育與應(yīng)用、農(nóng)藝生產(chǎn)技術(shù)、養(yǎng)分高效管理技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、植保技術(shù)、機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)、雜交花穗生產(chǎn)技術(shù)、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)等開(kāi)展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，對(duì)云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐，對(duì)我國(guó)甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步發(fā)揮重要的作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有98人，其中：財(cái)政全額保障98人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入52,153,341.60元，其中：一般公共預(yù)算25,191,777.60元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入17,390,564.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入9,571,000.00元。

與上年對(duì)比增加9,890,767.69.00元，主要原因分析：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6,445,698.81元，較上年277,422.00元增加6,168,276.81元，導(dǎo)致2024年使用經(jīng)費(fèi)增加。二是我所嚴(yán)格貫徹落實(shí)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革要求，編制預(yù)算時(shí)按照“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的管理要求，將2024年預(yù)計(jì)可取得單位資金全部納入預(yù)算指標(biāo)管理，所以單位資金收入較上年增加3,722,490.88元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入25,191,777.60元，其中:本年收入22,391,292.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,800,484.81元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,391,292.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加395,470.05元，主要原因分析：一是2024年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,800,484.81元較上年277,422.00元增加2,523,062.81元。二是本年我單位財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少2,127,592.76元，其中由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及單位考核為合格以上人員正常晉升和人員增減變動(dòng)所導(dǎo)致基本支出較上年增加551,107.24元；項(xiàng)目支出3,605,000.00元較上年減少2，678，700.00元，主要是我單位“云南蔗糖產(chǎn)業(yè)科技支撐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目名經(jīng)費(fèi)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出52,153,341.60元。財(cái)政撥款安排支出25,191,777.60元，其中：基本支出18,786,292.79元，與上年對(duì)比增加386,475.16元，主要原因分析：由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及單位考核為合格以上人員正常晉升和人員增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，使相應(yīng)的基本支出也增加；項(xiàng)目支出6,405,484.81元，與上年對(duì)比增加8,994.89元，主要原因分析：一是2024年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,800,484.81元較上年112,789.92元增加2,687,694.89，二是本年一般公共預(yù)算3,605,000.00元較上年6,283,700.00元減少2,678,700.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行13,544,734.22元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究3,610,600.00元，主要用于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)支出。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)2,000,000.00元，主要用于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2023年云南省工程研究中心（云南蔗糖產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化）能力建設(shè)和提升專項(xiàng)資金支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-科技條件專項(xiàng)765,325.02元，主要用于丘陵山地甘蔗新品種及綠色低碳高效生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用專項(xiàng)資金支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項(xiàng)目16,604.00元，主要用于國(guó)際科技合作專項(xiàng)資金等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃11,713.29元，主要用于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2023年第一批重點(diǎn)研發(fā)（農(nóng)業(yè)領(lǐng)域）專項(xiàng)資金等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出1,242.50元，主要用于“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興發(fā)展科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42,660.00元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及離休人員經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,697,323.20元，主要用于我所實(shí)施省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出222,469.77元，主要用于我所單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,135,084.89元，主要用于我所基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助774,706.43元，主要用于我所公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65,844.00元，主要用于我所其他醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積1,303,470.28元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目52個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額5,042,769.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,737,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算445,890.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算859,479.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60,700.00元，較上年減少54,600.00元，下降47.35%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,400.00元，較上年減少54600.00元，下降76.9%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待160人次。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范全院公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來(lái)賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。因此2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為44,300.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44,300.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理，因此2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年無(wú)省財(cái)政確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。所有編報(bào)的項(xiàng)目都根據(jù)預(yù)算要求編制了詳細(xì)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：我單位為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額53,150,271.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,552,619.40元，固定資產(chǎn)38,540,501.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程705,196.00元，無(wú)形資產(chǎn)346,825.44元，受托代理資產(chǎn)5,129.05元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,073,962.55元，其中固定資產(chǎn)增加1,516,236.36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值313,200.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值157,505.68元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,956.51元；資產(chǎn)使用收入1,259,664.62元，其中出租資產(chǎn)13,877.11平方米，資產(chǎn)出租收入1,259,664.62元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

附件：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年預(yù)算公開(kāi)附表.pdf