云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第—部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬專業(yè)研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)研究為主，積極開(kāi)展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問(wèn)題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、財(cái)務(wù)科、行政科、甘蔗遺傳育種與應(yīng)用團(tuán)隊(duì)、甘蔗栽培與輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、果蔗研發(fā)中心、開(kāi)發(fā)中心、國(guó)際合作研究室、瑞麗育種站。

所屬單位0個(gè)，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

全所圍繞甘蔗種質(zhì)資源收集保存利用、新品種選育與應(yīng)用、農(nóng)藝生產(chǎn)技術(shù)、養(yǎng)分高效管理技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、植保技術(shù)、機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)、雜交花穗生產(chǎn)技術(shù)、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)等開(kāi)展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，對(duì)云南甘蔗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐，對(duì)我國(guó)甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技進(jìn)步發(fā)揮重要的作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有98人，其中：財(cái)政全額保障98人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入71,465,437.35元，其中：一般公共預(yù)算26,890,425.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入25,578,605.28元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入18,996,407.07元。

與上年對(duì)比增加19,312,095.75元，主要原因分析：一是2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8,543,148.38元，較2023年年末6,445,698.81元增加2,097,449.57元，導(dǎo)致2025年使用經(jīng)費(fèi)增加。二是我所嚴(yán)格貫徹落實(shí)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革要求，編制預(yù)算時(shí)按照“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的管理要求，將2025年預(yù)計(jì)可取得單位資金全部納入預(yù)算指標(biāo)管理，所以單位資金收入較上年增加15,705,735.35元。三是我單位一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加1,508,910.83元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入26,890,425.00元，其中:本年收入23,900,203.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,990,221.38元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,900,203.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加1,698,647.40元，主要原因分析:一是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所增加；二是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出71,465,437.35元。財(cái)政撥款安排支出26,890,425.00元，其中：基本支出18,160,203.62元，與上年對(duì)比減少626,089.17元，主要原因分析:2025年批復(fù)我所的住房公積金以及基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)的預(yù)算數(shù)較上年減少，各項(xiàng)繳費(fèi)數(shù)據(jù)待年中進(jìn)行清算；項(xiàng)目支出8,730,221.38元，與上年對(duì)比增加2,324,736.57元，主要原因分析：一是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所增加；二是2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年有所增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行13,519,422.78元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

科學(xué)技術(shù)支出-基礎(chǔ)研究-專項(xiàng)基礎(chǔ)科研15,449.00元，主要用于基礎(chǔ)研究計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會(huì)公益研究5,740,000.00元，主要用于我所云南農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、科技支撐及成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-科技條件專項(xiàng)2,830,467.28元，主要用于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2024年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項(xiàng)目-重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃135,620.32元，主要用于重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)資金和科技合作專項(xiàng)資金。

科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出8,684.78元，主要用于人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和研發(fā)專項(xiàng)資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42,660.00元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,696,545.60元，主要用于我所實(shí)施省級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出87,357.07元，主要用于我所為職工繳納的失業(yè)、工傷等其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療816,462.57元，主要用于我所為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助761,874.19元，主要用于我所為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72,393.00元，主要用于我所為職工繳納的其他醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,163,488.41元，主要用于我所為職工繳納的住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目61個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額4,070,970.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,581,880.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算489,090.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。 

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)60,000.00元，較上年減少700.00元，下降1.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16,400.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為27次，共計(jì)接待164人次。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范全院公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來(lái)賓食宿和車(chē)輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實(shí)有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。因此2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43,600.00元，較上年減少700.00元，下降1.58%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,600.00元，較上年減少700.00元，下降1.58%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，因此2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我所本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。我院為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門(mén)資產(chǎn)總額55,932,499.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,411,448.93元，固定資產(chǎn)42,216,852.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)299,068.71元，其他資產(chǎn)5,129.05元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,781,728.54元，其中固定資產(chǎn)增加3,676,351.74元。處置房屋建筑物253.06平方米，賬面原值104,930.82元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)44項(xiàng)，賬面原值249,615.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)13,877.11平方米，資產(chǎn)出租收入1,250,376.53元，鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2025年度無(wú)政府性基金預(yù)算和省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，也不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的主體和客體，故《2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《2025年省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《2025年省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》《2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表》為空表。

附件1：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.docx   

附件2：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所預(yù)算公開(kāi)目錄附表.xlsx