按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則>的通知》（云財(cái)預(yù)〔2016〕183號(hào)）要求，現(xiàn)將云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年第一季度部門預(yù)算執(zhí)行情況公開如下：

一、 收入征收入庫情況

《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<政府非稅收入管理辦法>的通知》（財(cái)稅〔2016〕33號(hào)）規(guī)定，非稅收入可以由財(cái)政部門直接征收，也可以由財(cái)政部門委托的部門和單位（以下統(tǒng)稱“執(zhí)收單位”）征收。我所不屬于財(cái)政部門委托的非稅收入執(zhí)收單位，無非稅收入執(zhí)收權(quán)，因此我所無收入征收入庫情況。

二、 基本支出預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于批復(fù)甘蔗研究所2024年部門預(yù)算的通知》（〔2024〕-7），省財(cái)政廳批復(fù)我單位2024年基本支出預(yù)算1,878.63萬元，截止2024年3月31日，我單位實(shí)際收到基本支出下達(dá)指標(biāo)數(shù)1,878.63萬元，實(shí)際支出420.21萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為22.37%。執(zhí)行數(shù)較上年同期減少15.16%。減少的主要原因?yàn)椋河捎?023年我單位一季度預(yù)繳了4-9月住房公積金，導(dǎo)致本年執(zhí)行數(shù)教上年同期減少。

三、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于批復(fù)甘蔗研究所2024年部門預(yù)算的通知》（〔2024〕-7），省財(cái)政廳批復(fù)我單位2024年項(xiàng)目支出預(yù)算640.55萬元 ，截止3月31日，我單位實(shí)際收到項(xiàng)目支出下達(dá)指標(biāo)數(shù)560.05萬元，尚未下達(dá)指標(biāo)數(shù)80.50萬元為非稅收入項(xiàng)目資金，待我單位組織上繳非稅收入后向財(cái)政廳申請(qǐng)返撥。一季度實(shí)際支出102.08萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為18.23%。執(zhí)行數(shù)較上年同期減少41.58%。減少的主要原因?yàn)椋簩?shí)驗(yàn)室的維修改造、田間設(shè)施的維修改造、儀器設(shè)備采購正在進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)和招標(biāo)采購，尚未形成支出，導(dǎo)致執(zhí)行數(shù)較上年同期減少。

附件：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表.xls